Hi Anh Leo,
Anh cho em hỏi là sau khi em tạo phiếu lương và confirm cho toàn bộ nhân viên thì có cách nào để em xem được tổng chi phí lương không anh.
2 Trường hợp ở đây là e check vào báo có và không báo có.
Không biết em có thể xem được tổng chi phí theo những tiêu chí như thế này được không anh.

:( cho em hỏi mình nhập tạm ứng cho nhân viên đi công tác là mình nhập ở đâu a.?? em mới dùng nen ko biết

Sau khi tôi thực hiện đấy đủ các bước mua hàng thì hệ thống tạo 02 bút toán như sau:

Bút toán 1:
Ghi Nợ 156
Có 156

Bút toán 2:
Nợ 1561
Nợ 1331
Có 331

Bình thường bên tôi chỉ tạo 1 bút toán thứ 2 là đủ rồi. Có thể thay đổi vấn đề này không?
Và làm như thế nào ?

Bạn chỉ cho mình chỗ để nhập tài sản cố định và nhập vào các công cụ , dụng cụ của công ty nhé

add cho em hỏi là nếu em không được phân quyền nhìn thấy nhật ký biên lai ,thì khi em muốn tạm ứng cho một nhân viên nào đó em tạo một sổ nhật ký tạm ứng và vào luôn bút toán sổ nhật ký để tạo một bút toán tạm ứng có được không ạ

Add ơi cho mình hỏi ,bên mình muốn mua 1 ccdc nhưng mình kk thê này có đúng ko nhe:

Đầu tiên mình vào phân hệ ts và tạo nhóm ccdc và kê khai tính khấu hao

Vào phần bút toán định kỳ kê khai một bút toán khấu hao từng tháng
Như thế có đúng không ạ

Chào bạn,

Mình đang khúc mắc phần nhập số dư đầu kỳ. Đã xem qua phần training online bên bạn nhưng không thấy hợp lý.

https://www.youtube.com/watch?v=9YSnOvj0wY8

Bạn có thể hướng dẫn mình nhập sao cho:

1. Tài sản: thể hiện số đầu kỳ mỗi tài sản (xe, máy, nhà, server…)
2. Tài khoản ngân hàng: thể hiện số dư đầu kỳ từng tài khoản ngân hàng (ACB, VCB, HSBC….)
3. Tài khoản công nợ khách hàng: Thể hiện số dư đầu kỳ từng khách hàng, theo từng hóa đơn.
4. Tài khoản công nợ nhà cung cấp: Thể hiện số dư đầu kỳ từng nhà cung cấp, theo hóa đơn
5. Các tài khoản công nợ khác thuế, phải trả nhân viên, vay nợ….
6. Tồn kho: Nhập số đầu kỳ số lượng, giá trị…. từng mã hàng
Mình đang xai ban demo tai

http://thuongmai.demo.erponline.vn/web#page=0&limit=80&view_type=list&model=account.move&action=178

công ty em đang dùng erponline, trên odoo, cho em hỏi khi nhập chi phí tiếp khách thì nhập ntn ạ!

Trong module HR, khi tạo được journal entry liên quan đến chi phí (expense) cho nhân viên, sau khi nhấn nút post thì bên module Kế toán làm thế nào để thanh toán cho chi phí này cho nhân viên, ERP hổ trợ quy trình này như thê nào?

- Mình có xem quy định về cách ghi sổ nhật ký thì được biết mỗi sổ nhật ký sẽ ghi nhận phát sinh có ở một tài khoản và phát sinh nợ ở các tài khoản đối ứng với nó.
VD: Sổ nhật ký tiền mặt ghi nhận phát sinh có ở TK 111 và phát sinh nợ ở nhiều tài khoản đối ứng khác.
- Tuy nhiên, trong quy trình lập phiếu thu bán hàng, khi chọn hình thức là "thanh toán bằng tiền mặt" thì hệ thống mặc định chọn sổ nhật ký tiền mặt, mặc dù đây là nghiệp vụ ghi nợ cho TK111. Kết quả là trong sổ nhật ký tiền mặt sẽ gồm cả bút toán ghi nợ và ghi có cho tài khoản 111.
Cho hỏi như vậy có vấn đề gì mâu thuẫn không ạ.
Thanks!