Mình mới đăng ký sử dụng, lúc mình tạo mã TK bên kế toán báo lỗi " Constraint Error Mã tài khoản phải là duy nhất đỗi với một công ty !

Bên mình đã bán một đơn cho khách hàng, hàng đã xuất cho khách và ghi công nợ. Hiện tại khách có nhu cầu trả lại một số sản phẩm và được trừ vào công nợ.
Trong odoo phần Giao hàng có chức năng Reverse nghĩa là nhận hàng trả lại kho, tuy nhiên không đối trừ công nợ tương ứng.
Vậy để thực hiện nghiệp vụ này mình phải làm thế nào? Cám ơn các bạn!

Chào bạn,

Mình đang khúc mắc phần nhập số dư đầu kỳ. Đã xem qua phần training online bên bạn nhưng không thấy hợp lý.

https://www.youtube.com/watch?v=9YSnOvj0wY8

Bạn có thể hướng dẫn mình nhập sao cho:

1. Tài sản: thể hiện số đầu kỳ mỗi tài sản (xe, máy, nhà, server…)
2. Tài khoản ngân hàng: thể hiện số dư đầu kỳ từng tài khoản ngân hàng (ACB, VCB, HSBC….)
3. Tài khoản công nợ khách hàng: Thể hiện số dư đầu kỳ từng khách hàng, theo từng hóa đơn.
4. Tài khoản công nợ nhà cung cấp: Thể hiện số dư đầu kỳ từng nhà cung cấp, theo hóa đơn
5. Các tài khoản công nợ khác thuế, phải trả nhân viên, vay nợ….
6. Tồn kho: Nhập số đầu kỳ số lượng, giá trị…. từng mã hàng
Mình đang xai ban demo tai

http://thuongmai.demo.erponline.vn/web#page=0&limit=80&view_type=list&model=account.move&action=178

Hi members,

Mấy hôm rồi mình có chỉnh sửa Odoo nhà mình để kích hoạt thêm một số tính năng. Mọi thứ có vẻ vẫn hoạt động tốt ngoại trừ hoá đơn nhà cung cấp gặp lỗi khi xác nhận.

Bad total!
Vui lòng xác nhận giá của hoá đơn này!
Tổng tiền được mã hoá không khớp với tổng tiền được tính toán.

Lỗi khi chọn Thanh Toán qua Ngân hàng thì xuất hiện lỗi như thế này

Mọi người hướng dẫn mình cách fix với ạ.

Cám ơn mọi người nhiều.

Chuyên gia ơi, cho mình hỏi không biết vì sao mà số liệu trong bảng tổng hợp và chi tiết không khớp với nhau , hơn nữa tài khoản cha và tổng các tài khoản con cũng không khớp nhau (Như file đính kèm), cụ thể là tài khoản Tiền mặt?
Cảm ơn bạn nhiều!

Mình vào Kế toán/Cấu hình/Tài khoản/In sổ cái (tài khoản 1111) để lọc hết phiếu thu/phiếu chi tiền mặt trong tháng, thì gặp vấn đề như thế này:
- Ở cột "Số chứng từ" không thể hiện đúng số chứng từ (Số phiếu thu, phiếu chi) mà lấy "số tham chiếu".
VD: phiếu chi số CSH/2015/0168 thì trong sổ cái lại ghi là PO00033 (thực chất là số tham chiêu của phiếu chi này).
Nhờ các bạn xem hộ nhé.
Trân trọng!

Mình thấy tài khoản được phân loại thành 2 loại là View và tài khoản thông thường. Trong đó View thường là tài khoản cha, và không cho phép hạch toán vào đó. Các tài khoản con là các tài khoản chi tiết và được phép hạch toán.
VD: Tài khoản cha: 1281 - Tiền gửi có kỳ hạn (View - chỉ xem) có hai tài khoản con (thông thường) là 12811 - Tiền gửi có kỳ hạn: ngắn hạn và 12812 - Tiền gửi có kỳ hạn: dài hạn.
- Tuy nhiên ở một số trường hợp khác tương tự thì tài khoản cha vẫn được thiết lập là tài khoản thông thường. VD: TK 242; 138; TK156; 2111…. và rất nhiều ạ.
Vậy mình có nên tự ý chuyển các tài khoản cha đó thành loại View hay không? Hay các bạn xem xét và nếu thấy cần phải thiết lập lại cho đúng và thống nhất cho toàn hệ thống thì phát hành một bản nâng cấp ạ.
Mình nghĩ điều này cũng cần thiết để tránh cho kế toán viên hạch toán vào tài khoản cha.
Trân trọng.

Bạn chỉ cho mình chỗ để nhập tài sản cố định và nhập vào các công cụ , dụng cụ của công ty nhé

:( cho em hỏi mình nhập tạm ứng cho nhân viên đi công tác là mình nhập ở đâu a.?? em mới dùng nen ko biết