Cho mình hỏi vấn đề này: Mình đang cần lập phiếu thu chi không liên quan tới hóa đơn, vd như chi tạm ứng, chi tiền bốc xếp, nhận vốn góp, …. Mình được hướng dẫn vào phần Biên lai mua hàng đối với Phiếu chi, Biên lai bán hàng đối với Phiếu thu. Nhưng khi mình lập phiếu thu, vào phần Biên lai bán hàng, ở phần Tài khoản thì chỉ có các tài khoản liên quan đến doanh thu như 511, 711 và không có mục để thêm mới tài khoản khác thì làm tn?
Khi lập phiếu chi, vào Biên lai mua hàng, ở phần Sổ nhật ký chỉ có 2 sổ nhật ký là Sổ nhật ký mua hàng và Sổ nhật ký hoàn tiền mua hàng, vậy những nghiệp vụ không liên quan đến mua bán hàng thì khi lên sổ có bị ảnh hưởng hay không?
Nhờ cả nhà giúp ah.
Thanks all!

Khi xem Nhà cung cấp/ Tồn kho nhà cung cấp/ Hóa đơn nhà cung cấp thì báo lỗi nhé.
Các bạn fix lại hộ.
Trân trọng.

Thưa chuyên gia, em mới tìm hiểu OpenERP được một thời gian, em cài đặt bản OpenERP 8.0, em gặp một vấn đề khó khăn đó là em chưa hiểu việc chấm công được diễn ra như thế nào? Ai là người chấm? Và vấn để tính lương tính ở đâu?
Rất mong các chuyên gia có thể giúp em tìm hiểu vấn đề này ạ.
Em xin chân thành cảm ơn!

Mình vào Kế toán/Cấu hình/Tài khoản/In sổ cái (tài khoản 1111) để lọc hết phiếu thu/phiếu chi tiền mặt trong tháng, thì gặp vấn đề như thế này:
- Ở cột "Số chứng từ" không thể hiện đúng số chứng từ (Số phiếu thu, phiếu chi) mà lấy "số tham chiếu".
VD: phiếu chi số CSH/2015/0168 thì trong sổ cái lại ghi là PO00033 (thực chất là số tham chiêu của phiếu chi này).
Nhờ các bạn xem hộ nhé.
Trân trọng!

Em muốn set default cho group by thì làm sao ạ

Em chào các anh !!!
Em có một vấn để muỗn xin ý kiển của các anh như sau ạ:
Mục đích của em là muốn insert hàng vào trong bảng incoming shipment, và trong bảng này thì nó nhận id của product để insert
Em gặp vấn đề là khi bên website của em muỗn lấy ra id của sản phẩm(trong bảng purchase_order_line) của 1 purchase order nào đó thì nó không trả về id mà trả về kiểu gồm cả default_code + name như kiêu [sữa]sữa tươi, car[cartravel], mặc dù trường em lấy là id vì trong bảng purchase_order_line nó là trường id
Bây giờ khi em muỗn dùng sản phẩm này để insert vào trong bảng incoming_shipment thì không được vì nó phải insert vào id của sản phẩm. Em định cắt chuỗi để lấy ra name của sản phẩm là sữatuoi rồi sau đó search để lấy id rồi mới update nhưng em thấy dở quá. Em rất mong các anh cho em xin ý kiến về vấn đề này ạ. Em xin cẳm ơn.

Tôi vừa cài 2 "app" Website Builder và eCommerce đều của Odoo S.A vào hệ thống.
Tôi chưa hiểu lắm về cách quản lý sản phẩm của hệ thống vì sau khi cài thấy xuất hiện thêm mục nhập sản phẩm.
Cứ nghĩa là nhập ở trong quản lý kho rồi thì tự khắc nó sẽ xuất hiện ở trên site để mua hàng luôn để tiện quản lý chứ nhỉ?
Mò mẫm thấy thuộc tính "xuất bản" sản phẩm sẽ làm được điều này nhưng không chỉnh được trong từng sp cụ thể.

Xin được trợ giúp

Chào admin.
Tôi đang nghiên cứu để sử dụng chương trình này. Nên mong muốn nhận được sự tư vấn về giải pháp trước khi mua:
Nhu cầu: Tôi muốn áp dụng erponline cho hoạt động kinh doanh các thiết bị công nghệ. Tôi đã xem qua phần mềm demo và thấy rất vừa ý. Phần tôi đang phân vân là phần kế toán.Bên chúng tôi đang dùng Fast, các bạn kế toán đang quen với Fast. Tôi có 2 câu hỏi như sau:
Câu hỏi 1: Phần kế toán tôi muốn giống Fast để các bạn kế toán dễ tiếp cận và dễ dùng hơn.
Câu hỏi 2: Các chứng từ từ Fast thì có thể chuyển lên erponline khi tôi quyết định chuyển sang ERPOnline
Rất mong nhận được chia sẻ từ admin.
Trân trọng,

Chào bạn,

Mình đang khúc mắc phần nhập số dư đầu kỳ. Đã xem qua phần training online bên bạn nhưng không thấy hợp lý.

https://www.youtube.com/watch?v=9YSnOvj0wY8

Bạn có thể hướng dẫn mình nhập sao cho:

1. Tài sản: thể hiện số đầu kỳ mỗi tài sản (xe, máy, nhà, server…)
2. Tài khoản ngân hàng: thể hiện số dư đầu kỳ từng tài khoản ngân hàng (ACB, VCB, HSBC….)
3. Tài khoản công nợ khách hàng: Thể hiện số dư đầu kỳ từng khách hàng, theo từng hóa đơn.
4. Tài khoản công nợ nhà cung cấp: Thể hiện số dư đầu kỳ từng nhà cung cấp, theo hóa đơn
5. Các tài khoản công nợ khác thuế, phải trả nhân viên, vay nợ….
6. Tồn kho: Nhập số đầu kỳ số lượng, giá trị…. từng mã hàng
Mình đang xai ban demo tai

http://thuongmai.demo.erponline.vn/web#page=0&limit=80&view_type=list&model=account.move&action=178

Cho em hỏi: hiện tại có bên đơn hàng Pos có nhiều trường hợp bị nhập/ gộp 2 đơn khác nhau,

Rõ ràng là 2 đơn tách biệt nhau, xuất 2 thời điểm khác nhau ( khá gần nhau), cùng người mua, mã đơn khác nhau nhưng khi kiểm tra trên hệ thống thì chỉ thấy còn 1 đơn.

Xin cao nhân nào biết cách fix đc lỗi này thì hướng dẫn cho em với ạ

Em cám ơn mọi người ạ

https://drive.google.com/open?id=1MXoR9XYa8eZjDqF0-lH0X3oDvJ-t7xT0