Em đang làm 1 bài đánh giá về ẢNH HƯỞNG THỰC TẾ CỦA ERP tại 1 cty đang ứng dụng nó tuy nhiên do em chưa được tiếp xúc trực tiếp với 1 cty đang vận hành nó như thế nào,đưa lại cái j hay hạn chế cái gì
Anh/chị có thể cho em vài gợi ýhay ý kiến được không ạ
em xin cảm ơn

Tình huống tôi gặp phải như sau:
- Ngày 11/1/2021, xuất hóa đơn số 01 cho khách hàng A, số tiền 1.000.000 đồng
- Ngày 12/1/2021, xuất hóa đơn số 02 cho khách hàng A, số tiền 2.000.000 đồng
- Ngày 13/1/2021, khách hàng A thanh toán 1.500.000 đồng
- Ngày 14/1/2021, khách hàng A thanh toán 1.500.000 đồng

Khi tôi nhập sao kê ngày 13/1/2021 và đối soát với hóa đơn 01 thì hệ thống tự sinh bút toán:
Nợ 112 - 1.500.000
Có 131 1.000.000
Có 131 500.000

Mong muốn của tôi là số tiền chênh lệch 500.000 sẽ được đối soát với hóa đơn số 02. Vậy tôi phải làm như thế nào?

Bên mình đã bán một đơn cho khách hàng, hàng đã xuất cho khách và ghi công nợ. Hiện tại khách có nhu cầu trả lại một số sản phẩm và được trừ vào công nợ.
Trong odoo phần Giao hàng có chức năng Reverse nghĩa là nhận hàng trả lại kho, tuy nhiên không đối trừ công nợ tương ứng.
Vậy để thực hiện nghiệp vụ này mình phải làm thế nào? Cám ơn các bạn!

Chào các bạn.
Mình đang gặp vấn đề với phần tuyển dụng trong phân hệ HR. Mình có tạo email hr@company.com để nhận các email xin việc. Đã thiết lập xong smtp và imap cho email này. Giờ mình muốn hỏi, làm thế nào để khi có một email xin việc gửi tới hr@company.com, email này được chuyển vào inbox của bộ phận nhân sự (một người cụ thể trong phòng nhân sự). Rất mong nhận được hướng dẫn của các bạn.

Chào các chuyên gia,

Mình đang thử nghiệm module MRP trên ERPOnline và có tình huống sau không biết giải quyết thế nào. Mong các bạn tư vấn giúp.

Mình nhập về kho sp MDF với kích thước 1,22x2,44m/tấm. VD Khi sản xuất 1 cái bàn mình sẽ tạo BoM là 1tấm+2/3 tấm+2/3 tấm. Khi xuất kho NVL cho sản xuất thì sẽ phải xuất 3 tấm nguyên và khi sản xuất xong sẽ dư lại 1/3 tấm +1/3 tấm.
Vậy phần dư này mình sẽ nhập kho như thế nào để quản lý và tận dụng lại được cho sản xuất các sản phẩm khác?

Cảm ơn

Công ty mình vừa bắt đầu sử dụng ODOO.

Việc đầu tiên mình làm là upload sao kê ngân hàng lên (bên mình có 2 tài khoản VNĐ và USD)

Với mỗi mục chuyển khoản, odoo cần mình xác nhận nó tương ứng với chi phí - nhà cung cấp và doanh thu - khách hàng

Mình muốn hỏi sau khi mình xác nhận xong, liệu nó có đi thẳng đến từng hoá đơn hay không?
Nói chung xin hãy giải thích cho mình quy trình các bước cần làm sau khi cập nhật bảng kê ngân hàng lên ạ

Cảm ơn mọi người nhiều

xử lý như thế nào . thanks

Anh viết bài hướng dẫn cách thêm một module cụ thể được không anh. Hiện tại em đang mù tịt về vấn đề này, Em mới làm quen OpenERP nên còn mù mờ lắm ạ.

Chào các bạn, mình có nghiệp vụ như sau:
Mình có một hóa đơn với khách hàng nước ngoài có giá trị USD 1250.
Khi khách hàng thanh toán cho cty mình tại ngân hàng ACB, ngân hàng báo có $1245 và tiếp tục trừ $2 phí nhân tiền (hay giao dịch gì đó) của ACB.
Như vậy, có một khoản chênh lệch $5 ở một khâu trung gian nào đó giữa ACB và khách hàng nước ngoài.

Câu hỏi, mình sẽ hạch toán khoản $5 và $2 kia thế nào? Thao tác trên Odoo/ERPOnline như nào để chuyển trạng thái hóa đơn về paid.

Các chuyên gia giúp em một số thắc mắc nhỏ với. (Hình ảnh dưới đây)
1. Giữa đơn vị bán và đơn vị sản phẩm được tính toán với nhau như thế nào?
mà khi em nhập số lượng bán (đơn vị bán) và số lượng sản phẩm khác nhau lại không thể được. khi enter lại trở về số lượng bằng nhau mặc gì khác đơn vị.
2. Khối lượng được tính toán thế nào khi không thể nhập?
3. Đối với kiểm soát tồn kho, tại sao lại không có trường hợp ''Áp dụng'' kiểm soát tồn kho.
4. Có tài liệu nào hướng dẫn chi tiết về việc đóng gói sản phẩm không ạ? công ty e làm về chế biến thủy sản thì việc đóng gói nhiều lớp: 1 thùng 10 hộp, 1 hộp 3 túi, 1 túi 5 con cá. Em không rõ phần này bên Quản lý kho xử lý ra sao?
Em cảm ơn.