Các bạn cho tôi hỏi. Phần mềm có hỗ trợ cho việc khách hàng mua hàng ở cửa hàng này nhưng đổi trả hàng ở của hàng khác không? (VD: Mua ở cửa hàng chi nhánh Hà Nội nhưng về đến Hải Phòng mới phát hiện ra lỗi và muốn đổi trả ở cửa háng chi nhánh Hải Phòng) Có quy trình phê duyệt gì khi đổi trả hàng không?

cho em hỏi về một số nghiệp vụ sau ạ:
1) Nhập số dư công nợ với nhà cung cấp và các khoản phải thu từ khách hàng ? do khi mới sử dụng hệ thống odoo thì có các khoản dư nợ phải thu và phải trả của khách hàng và nhà cung cấp đã tổng hợp lại trước đó.
2) Bên em rút 52 triệu từ quỹ tiền mặt giao cho đồng chí A đi mua sắm trang thiết bị, khi mua về kèm hóa đơn + tiền thừa thì cho em quản lỹ quỹ tiền mặt công ty ở chức năng nào ạ? và khi chi tiền mặt ở chức năng nào có in được phiếu chi không ạ?
Thân ái!

Chào các bác,

Mình có một vấn đề thế này về số đơn hàng trong quá trình sản xuất.
Mình làm theo quy trình sản xuất khép kín: Báo giá => Sale Order => Manufacturing Order => Delivery Order
Nhu cầu là tất cả đối tượng này đều phải có thông tin về số PO(yêu cầu chào giá) của Khách hàng. số PO này mình không kiểm soát được vì do phần mềm của họ tạo ra.


Khi báo giá thì thực chất mình nhận một đơn báo giá của Khách hàng với số là: PO00001 (giả sử phần mềm của họ tạo ra số này). Sau đó mình nhập Báo giá và Sale Order với trường Reference/Description = PO00001 (Nhập tay vào). Hệ thống của mình tự đánh mã cho Sale Order là SO0001.

Sau khi confirm SO thì hệ thống tự tạo ra lệnh sản xuất MO00001. Lệnh này chỉ có thông tin là Reference từ SO0001 chứ không có thông tin PO00001.

Tương tự như vậy với Delivery Order cũng chỉ reference tới SO0001 thôi.

Các bộ phận sản xuất của bên mình từ trước giờ đều căn cứ vào số PO của khách hàng để định danh và để tham chiếu thông tin. Do đó cần thông tin này ở các đối tượng trên.

Các bác tư vấn cho mình cách làm được không?

Mình có mấy hướng giải quyết nhưng chưa được cái nào:
1. Thêm custom field kiểu text vào MO và DO để tự nhập tay. Cách này hơi bị thủ công và phải thêm một công đoạn nhập, trong khi dữ liệu reference cũng đã có. Bản chất hệ thống có lưu quan hệ giữa MO và SO mà lại phải làm vậy.
2. Thêm custom filed kiểu reference hoặc many to many vào MO để reference tới SO. => Chưa biết cách làm và không biết khả thi hay không?
3. Mình băn khoăn hệ thống có lưu quan hệ giữa MO và SO nhưng chưa biết cách nào để lấy ra đối tượng SO trong MO. Nếu lấy ra được thì sẽ hiển thị Reference/Description của SO.

Cảm ơn các bác.

Mình có một vài cơ sở kinh doanh khác nhau, ngành nghề khác nhau, hiện đang hạch toán chung trong một phần mềm. Mình muốn theo dõi Doanh thu - Chi phí riêng của từng cơ sở để đánh giá thì sử dụng như thế nào ạ. Nhờ các bác tư vấn hộ ạ. Thanks!

Cho hỏi, bên cty mình có website bán hàng Magento, liệu có thể kết nối với ERPonline được không? Hiện tại, server email mình đang dùng free bên Live.com, liệu chuyển về ERPonline có được ko? Hỗ trợ triển khai từ ERPonline như thế nào ?? Nếu tính phí triển khai thì là bao nhiêu?

Tôi cài modul TO SMS Client nhưng bị lỗi như hình,anh chị có thể sữa lỗi được không,cám ơn quí a/c nhiều .

Mình thấy các bên chạy ODOO tùy chỉnh được bill mặc định ở point of sale mà lần mò mãi không biết chỉnh ở chỗ nào.
Vui lòng chỉ giúp mình:
_ Chỉnh biên lai mặc định: chèn logo, chỉnh size, font, text.. giống như mẫu trong file đính kèm
_ Hướng dẫn cách chỉnh biên lai cả bản PDF, nếu có thể làm cả HTML thì càng tốt ạ.

Cảm ơn nhiều

Mình đã làm hết các bước theo hướng dẫn tại Cài Đặt Tổng Quát, nhưng đến phần này thì:

You should now configure the allowed pages on which you will be redirected. To do it, you need to complete the field "Authorized redirect URI" and set as value (your own domain followed by '/google_account/authentication'):

Tên miền của mình là bgv.erponline.vn/google_account/authentication thì bị lỗi 500 thành ra khi bấm Đồng bộ Calendar với Google thì bị lỗi Error: redirect_uri_mismatch

Nhờ ErpOnline hỗ trợ.

bị lỗi khi mở báo giá cho khách hàng để xác nhận
em gửi báo giá cho khách hàng từ lâu rồi mà giờ họ mới thanh toán để mua hàng, nên em vào để xác nhận báo giá thành đơn hàng mà bị lỗi là ko có quyền
Lỗi như ảnh, mặc dù công ty hiện hành là đúng, phần người dùng em cũng đã đặt có quyền vào công ty hiện hành từ trước rồi.

Cho mình hỏi câu hỏi về tiền tệ USD như sau:

Khi vào phần Bán Hàng, sẽ thấy list 33 đơn hàng bán. Tổng là 1 186 433 403 như dưới. Trong đó có 3 đơn hàng bằng USD ,thì odoo tự coi giá trị này bằng VND và tính vào tổng. Đắng ra phải cộng $16 385.7X23000 vào tổng thì lại chỉ cộng vnd 16 385.7 vào tổng.

( Bên mình đã xuất ra excel để kiểm tra số liệu)

( Bên mình đã vào kế toán> cấu hình> để tỉ giá USD VND 23000 tính từ 1/1/2018)