Các bạn cho mình hỏi với, mình thấy có bút toán định kỳ trong phân hệ kế toán không biết dùng để làm gì? mình định vào để khai báo thử các bút toán kết chuyển cuối kỳ nhưng không được. Ai biết chỉ cho mình với nhé, cảm ơn nhiều!

Vai trò và cách tạo tài khoản số dư đầu kỳ và Sổ nhật ký đầu kỳ trong odoo 9.0? ví dụ bây giờ mình bắt đầu sử dụng phần mềm thì công nợ khách hàng từ trước đến giờ được nhập liệu bằng cách nào?

Xin Hỏi khi bắt đầu sử dụng erponline trên nền tảng odoo 9,0 cần phải cấu hình những gì trong phân hệ kế toán để hệ thống hoạt động 1 cách chính xác?

Hiện tại sau khi nâng cấp lên phiên bản 10 thì em đang mắc phải 2 lỗi như sau:
1/ Khi tạo nhà cung cấp sau khi đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết về nhà cung cấp để lưu nhà cung cấp mới. Em bị báo lỗi phải nhập khoản phải thu, khoản phải trả (trước đây không bị lỗi này)
2/ Khi tạo Khách hàng mới trong bán hàng hoặc trong cơ hội sau khi đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết về khách hàng. Em bị báo lỗi phải nhập khoản phải thu, khoản phải trả (trước đây không bị lỗi này)
Nhưng em không tìm thấy nơi để nhập. Có ai hướng dẫn em điền thông tin sao cho chính xác được không ạ. Tks mọi người

Bên mình đã bán một đơn cho khách hàng, hàng đã xuất cho khách và ghi công nợ. Hiện tại khách có nhu cầu trả lại một số sản phẩm và được trừ vào công nợ.
Trong odoo phần Giao hàng có chức năng Reverse nghĩa là nhận hàng trả lại kho, tuy nhiên không đối trừ công nợ tương ứng.
Vậy để thực hiện nghiệp vụ này mình phải làm thế nào? Cám ơn các bạn!

Có 2 báo lỗi liên tục xuất hiện mặc dù chả liên quan gì đến nội dung thêm mới nhà cung cấp.
Các bạn có thể test trong hệ thống với người dùng mới cài đặt.
Xin chỉ cách khắc phục hoặc fixe updated

Hi Ad,

Hiện tại mình đã mua ERP Online tuy nhiên khi đang cài đặt thì nó có vấn đề như sau:

1/ Cấu hình dữ liệu "Hệ Thống Tài Khoản" không thể chọn VN-Chart of Accounts. Mặc dù mình đã cài module Kế Toán VN
2/ Phần tiền tệ công ty không chọn được VND mà mặc định là EUR

Mong nhận được phản hồi của ad.

Mình gặp lỗi khi thanh toán hóa đơn như sau:
- Đăng ký thanh toán trực tiếp trên hóa đơn.
- Khi bớt tiền cho khách hàng (số tiền nhập vào không đủ hóa đơn), thì số tiền chênh lệch báo bằng 0. Mình muốn hạch toán số tiền thiếu đó vào tài khoản giảm giá hàng bán, nhưng trên form thanh toán lại báo đã thanh toán hết nên không thao tác được.
Nhờ các bạn xem nhé.
P/s: Kiểm tra thanh toán trên form "khách hàng thanh toán" cũng bị lỗi, nhưng khác hơn một tý ạ.

Mình gặp lỗi khi vào nhật ký biên lai như thế này:
Tạo mới một nhật ký biên lai, (1 trong bốn loại mặc định là mua hàng, bán hàng, thanh toán, biên lai), khi tạo không có vấn đề gì. Nhưng khi lưu và mở ra ngoài thì thấy báo số tiền tổng cộng là 0 và số trong sổ nhật ký cũng là 0.
Xem các phát sinh thì thấy có 3 phát sinh hơi lạ.
Nhờ các bác xem hộ ạ.
Thanks.

Chào bạn,

Mình đang khúc mắc phần nhập số dư đầu kỳ. Đã xem qua phần training online bên bạn nhưng không thấy hợp lý.

https://www.youtube.com/watch?v=9YSnOvj0wY8

Bạn có thể hướng dẫn mình nhập sao cho:

1. Tài sản: thể hiện số đầu kỳ mỗi tài sản (xe, máy, nhà, server…)
2. Tài khoản ngân hàng: thể hiện số dư đầu kỳ từng tài khoản ngân hàng (ACB, VCB, HSBC….)
3. Tài khoản công nợ khách hàng: Thể hiện số dư đầu kỳ từng khách hàng, theo từng hóa đơn.
4. Tài khoản công nợ nhà cung cấp: Thể hiện số dư đầu kỳ từng nhà cung cấp, theo hóa đơn
5. Các tài khoản công nợ khác thuế, phải trả nhân viên, vay nợ….
6. Tồn kho: Nhập số đầu kỳ số lượng, giá trị…. từng mã hàng
Mình đang xai ban demo tai

http://thuongmai.demo.erponline.vn/web#page=0&limit=80&view_type=list&model=account.move&action=178