Nhưng tin buồn là mình vẫn không thêm được menu cho website. Mình tạo bên ngoài giao diện website.
Đây là log:

openerp.http: Exception during JSON request handling.
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\http.py", line 537, in _handle_exception
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\http.py", line 574, in dispatch
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\http.py", line 310, in _call_function
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\service\model.py", line 113, in wrapper
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\http.py", line 307, in checked_call
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\http.py", line 803, in __call__
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\http.py", line 403, in response_wrap
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\openerp\addons\web\controllers\main.py", line 944, in call_kw
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\openerp\addons\web\controllers\main.py", line 936, in _call_kw
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\api.py", line 241, in wrapper
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\openerp\addons\website\models\website.py", line 676, in save
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\api.py", line 241, in wrapper
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\api.py", line 363, in old_api
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\models.py", line 3774, in write
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\api.py", line 239, in wrapper
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\api.py", line 546, in new_api
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\models.py", line 3843, in _write
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\sql_db.py", line 158, in wrapper
  File "C:\Odoo 8.0-20150323\server\.\openerp\sql_db.py", line 234, in execute
DataError: invalid input syntax for integer: "new-1"
LINE 1: SELECT id FROM website_menu WHERE id IN ('new-1') AND (paren…
                                                 ^

Hi David,

Mình muốn quản lý hóa đơn hàng hóa.
vì mua bán với quy mô nhỏ, hàng hóa về thường thì bên cung ứng họ giao hàng trong tháng, đến cuối tháng hoặc tháng sau mới xuất hóa đơn nên hàng hóa của mình trong tình trạng chờ hóa đơn về.

Mình có xem qua các ghi nhận thì muốn hỏi rõ thêm 1 chút.
theo ví dụ cụ thể
-> vì sẽ nhập hàng theo đợt, nên book toán sẽ ghi nhận như sau:
Tổng gia` trị
PO : tổng giá trị 1,000,000
chuẩn bị nhập hàng A >> số lượn 100, giá 500,000
chuẩn bị nhập hàng B >> số lượn 100, giá 500,000


- Nhập hàng đợt 1
Lên PO: khi nhận hàng 1 phần ( cho nhiều lần nhận), >> trạng thái đã nhận (số lượng & giá trị)
Dr 156199 (tài khoàn trung gian) gía tri hàng nhận 1.000,000
Cr 331999 (tài khoàn trung gian) gía tri hàng nhận 1.000,000
Lúc này có thể xuất kho ra bán vì đã có tồn kho số lượng (on-hand)

Kế toán >> ghi nhận hóa đơn. (x là số tài khoản)
Hóa đơn về lần 1 cùng với hàng với giá trị 600,000
+ Tự dộng ghi đảo 1 phần khi nhập invoice: (phần book toán auto revert này mình có thể set up như phần nào thuận tiện)
Cr 1561xx (tài khoản trung gian) gía tri hàng nhận 600,000
Dr 331xxx (tài khoản công nợ trung gian) gía tri hàng nhận 600,000

+ Lên công nợ nhà cung cấp (chưa thanh toán)
Dr 1561xx 545,454 (Giá trị hàng chưa thuế VAT)
Dr 1331xx 54,545 (Thuế giá trị hàng 10% VAT)
Cr 3311xx 600,000 (Gía trị công nợ KH theo hóa đơn)

+ Thanh toán: book toán bình thường & đối soát theo cách hệ thông đồi ưng của em về tiển mặt & tiền chuyển khoản.

- Nhập hàng đợt 2: tương tự đợt 1

Sau khi nhập nhiều đợt mà hàng không thể giao được , nhà cung cấp báo hủy ko giao nữa >> số lượng hàng còn lại trên PO sẽ được gi nhận hủy. và
- Trang thái PO lúc này sẽ ghi nhận Confirmed + Invoiced cho các hàng hóa đã có đủ invoiced
- đối với hàng hóa chưa có invoice về sẽ ghi nhận Confirmed + received (chờ invoice về - uninvoiced)

Tóm lại. là để mình theo dõi, hàng hóa nào / của nhà cung cấp nào / chưa có hóa đơn về để đi đòi.

Dza chào add !
Ở bản Odoo V13, Khi đặt lệnh bán ở App slae ghi nhận các bút toán như sau:
Bút toán 1:
Nợ 131
Có 511
Có 3331
Bút toán 2:
Nợ 112
Có 131
Khi đặt lệnh bán POS-> đóng ss-> Trong journal Entries ghi nhận các bút toán như thế này?
Bút toán 1:
Nợ 112…/111
Có 511
Có 3331
Bút toán 2:
Nợ 112/111
Có 112/111
===> Em vào tiếp Journal Items kiểm tra thì dòng tiền của 511,3331,111,112, 131….chảy về có ghi nhận đúng hết.Vậy chỗ ghi nhận TK nợ có–> 112/112 vậy hợp lý không?Xin add giúp đỡ !

Tôi phân quyền truy cập Access Right cho 1 nhóm có 1 quyền gì đó (quyền xem,xóa,tạo,ghi,..) sau 1 thời gian nó lại như mặc định,không biết do đâu.Vd : tôi phân quyền cho nhóm "bán hàng/người sử dụng" được quyền xóa Tiềm năng/Cơ Hội ,lúc đầu thì nhóm đó có thể xóa được Tiềm năng/Cơ Hội,nhưng 1 khoảng thời gian sau nó lại trở về mặc định ban đầu.Xin chuyên gia hướng dẫn.

Xin chào các ACE,
Mình có đọc tài liệu về "Backup and Restore of complete OpenERP in Linux(Ubuntu)" của Hestin Jose.
Cho mình hỏi ngoài cách này ra (mình chưa thựic hiện theo hướng dẫn này), có cách full backup và restore cho cả database và application cho OpenERP không ?
(mình có đính kèm hướng dẫn)

Tôi muốn phân chia mỗi giai đoạn của tiềm năng cho một cá nhân hay bộ phận phụ trách, phần mềm của mình có hỗ trợ việc này không?

Mình thấy tài khoản được phân loại thành 2 loại là View và tài khoản thông thường. Trong đó View thường là tài khoản cha, và không cho phép hạch toán vào đó. Các tài khoản con là các tài khoản chi tiết và được phép hạch toán.
VD: Tài khoản cha: 1281 - Tiền gửi có kỳ hạn (View - chỉ xem) có hai tài khoản con (thông thường) là 12811 - Tiền gửi có kỳ hạn: ngắn hạn và 12812 - Tiền gửi có kỳ hạn: dài hạn.
- Tuy nhiên ở một số trường hợp khác tương tự thì tài khoản cha vẫn được thiết lập là tài khoản thông thường. VD: TK 242; 138; TK156; 2111…. và rất nhiều ạ.
Vậy mình có nên tự ý chuyển các tài khoản cha đó thành loại View hay không? Hay các bạn xem xét và nếu thấy cần phải thiết lập lại cho đúng và thống nhất cho toàn hệ thống thì phát hành một bản nâng cấp ạ.
Mình nghĩ điều này cũng cần thiết để tránh cho kế toán viên hạch toán vào tài khoản cha.
Trân trọng.

Các anh cho em hỏi. Giả sử em muốn triển khai hệ thống OpenERP cho một doanh nghiệp, nhưng có nhiều cơ sở ơ nhiều địa điểm khác nhau, thì có những cách triển khai như thế nào ạ? Cách quản lý cơ sở dữ liệu trong đấy ra sao ạ?

Công ty mình vừa bắt đầu sử dụng ODOO.

Việc đầu tiên mình làm là upload sao kê ngân hàng lên (bên mình có 2 tài khoản VNĐ và USD)

Với mỗi mục chuyển khoản, odoo cần mình xác nhận nó tương ứng với chi phí - nhà cung cấp và doanh thu - khách hàng

Mình muốn hỏi sau khi mình xác nhận xong, liệu nó có đi thẳng đến từng hoá đơn hay không?
Nói chung xin hãy giải thích cho mình quy trình các bước cần làm sau khi cập nhật bảng kê ngân hàng lên ạ

Cảm ơn mọi người nhiều

Hi ERPOnline,
Mình xóa 1 sản phẩm nhưng nó báo lỗi: "You cannot delete a product saleable in point of sale while a session is still opened."
Mình không xóa được sản phẩm đó.Mong các chuyên gia giải đáp hộ mình,
Thanks cả nhà