Em có 1 field 'data_evalute': fields.selection([('python','Mã Python'),('sql_query','SQL query'),('user_enter','Người dùng nhập')], 'Dữ liệu đánh gía'),
ở model "category.contract".
- Em tạo thêm một: class evaluation_orther:
có chứa 2 fields:
- 'name': many2one('category.contract'),
- 'note': fields.char('Ghi chú').
Điều kiện hiển thị của fields 'note' là khi thuộc tính của 'data_evalute' có gía trị khác sql_query.
Vậy trong xml, em viết attrs=" " như thế nào ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ.

Hiện tại mình bị ẩn nhóm sản phẩm nội bộ

Nghĩa là trong sản phẩm > tab Bán hàng không còn chọn được Nhóm sản phẩm nữa

Trong phần Thiết lập sản phẩm > cũng không còn thấy Nhóm sản phẩm nữa mà chỉ thấy phần Thuộc Tính, Giá Trị Thuộc Tính - phải vào chế độ phát triển mới thấy Nhóm Sản Phẩm

Ở bản test của mình thì có xuất hiện nó ở phần Sản phẩm > tab Thiết lập chung

(Có khi nào qua đợt update vừa rồi, … do bị lỗi phần portal web nên những đoạn mã update sau đó không được update không nhỉ?)

Hình đính kèm 1 là bên bản test (có nhóm sản phẩm để chọn)
Hình đính kèm 2 là hệ thống bên mình (không có nhóm sản phẩm để chọn)

Nhờ mọi người hỗ trợ cách fix để bên mình hiển thị lại phần này (nhóm sản phẩm nội bộ) nhé.
Cám ơn mọi người rất nhiều

Mình gặp lỗi khi vào nhật ký biên lai như thế này:
Tạo mới một nhật ký biên lai, (1 trong bốn loại mặc định là mua hàng, bán hàng, thanh toán, biên lai), khi tạo không có vấn đề gì. Nhưng khi lưu và mở ra ngoài thì thấy báo số tiền tổng cộng là 0 và số trong sổ nhật ký cũng là 0.
Xem các phát sinh thì thấy có 3 phát sinh hơi lạ.
Nhờ các bác xem hộ ạ.
Thanks.

Chào ACE,
Tôi đang nghiên cứu đề mục quản lý tài sản của phân hệ Kế toán trên bản demo của ACE.
Tuy nhiên do không có tài liệu chi tiết nên cũng khó cho những người sử dụng như tôi.
Các ACE có bản hướng dẫn chi tiết không? có thể chia sẻ để mình tìm hiểu thêm được không ?
Cám ơn rất nhiều.

Mình muốn xóa hóa đơn tạo sai nhưng bị báo thế này:

Bây giờ mình cần phải làm thế nào để xóa được hóa đơn này? Giúp mình với!

Tôi đã sử dụng erponline 4 năm nay,mọi thứ rất ok.nhưng có một điều tôi muốn hỏi ,Doanh nghiệp tôi là doanh nghịêp nhỏ,làm sao dịch chuyển kho một cách tự động, mong các chuyên gia trả lời tôi.

công ty em đang dùng erponline, trên odoo, cho em hỏi khi nhập chi phí tiếp khách thì nhập ntn ạ!

Em muốn set default cho group by thì làm sao ạ

Hi David,

Mình muốn quản lý hóa đơn hàng hóa.
vì mua bán với quy mô nhỏ, hàng hóa về thường thì bên cung ứng họ giao hàng trong tháng, đến cuối tháng hoặc tháng sau mới xuất hóa đơn nên hàng hóa của mình trong tình trạng chờ hóa đơn về.

Mình có xem qua các ghi nhận thì muốn hỏi rõ thêm 1 chút.
theo ví dụ cụ thể
-> vì sẽ nhập hàng theo đợt, nên book toán sẽ ghi nhận như sau:
Tổng gia` trị
PO : tổng giá trị 1,000,000
chuẩn bị nhập hàng A >> số lượn 100, giá 500,000
chuẩn bị nhập hàng B >> số lượn 100, giá 500,000


- Nhập hàng đợt 1
Lên PO: khi nhận hàng 1 phần ( cho nhiều lần nhận), >> trạng thái đã nhận (số lượng & giá trị)
Dr 156199 (tài khoàn trung gian) gía tri hàng nhận 1.000,000
Cr 331999 (tài khoàn trung gian) gía tri hàng nhận 1.000,000
Lúc này có thể xuất kho ra bán vì đã có tồn kho số lượng (on-hand)

Kế toán >> ghi nhận hóa đơn. (x là số tài khoản)
Hóa đơn về lần 1 cùng với hàng với giá trị 600,000
+ Tự dộng ghi đảo 1 phần khi nhập invoice: (phần book toán auto revert này mình có thể set up như phần nào thuận tiện)
Cr 1561xx (tài khoản trung gian) gía tri hàng nhận 600,000
Dr 331xxx (tài khoản công nợ trung gian) gía tri hàng nhận 600,000

+ Lên công nợ nhà cung cấp (chưa thanh toán)
Dr 1561xx 545,454 (Giá trị hàng chưa thuế VAT)
Dr 1331xx 54,545 (Thuế giá trị hàng 10% VAT)
Cr 3311xx 600,000 (Gía trị công nợ KH theo hóa đơn)

+ Thanh toán: book toán bình thường & đối soát theo cách hệ thông đồi ưng của em về tiển mặt & tiền chuyển khoản.

- Nhập hàng đợt 2: tương tự đợt 1

Sau khi nhập nhiều đợt mà hàng không thể giao được , nhà cung cấp báo hủy ko giao nữa >> số lượng hàng còn lại trên PO sẽ được gi nhận hủy. và
- Trang thái PO lúc này sẽ ghi nhận Confirmed + Invoiced cho các hàng hóa đã có đủ invoiced
- đối với hàng hóa chưa có invoice về sẽ ghi nhận Confirmed + received (chờ invoice về - uninvoiced)

Tóm lại. là để mình theo dõi, hàng hóa nào / của nhà cung cấp nào / chưa có hóa đơn về để đi đòi.

Hi team,
Trong module tạm ứng mình có cấu hình cho sổ tạm ứng tiền mặt , sau tạo phiếu và duyệt tạm ứng nhưng bị báo lỗi không biết do nguyên nhân nào chưa khai báo đúng ? Hổ trợ giúp mình với SOS !!! thanks nhiều ah