Mình gặp lỗi khi thanh toán hóa đơn như sau:
- Đăng ký thanh toán trực tiếp trên hóa đơn.
- Khi bớt tiền cho khách hàng (số tiền nhập vào không đủ hóa đơn), thì số tiền chênh lệch báo bằng 0. Mình muốn hạch toán số tiền thiếu đó vào tài khoản giảm giá hàng bán, nhưng trên form thanh toán lại báo đã thanh toán hết nên không thao tác được.
Nhờ các bạn xem nhé.
P/s: Kiểm tra thanh toán trên form "khách hàng thanh toán" cũng bị lỗi, nhưng khác hơn một tý ạ.

Em tạo 1 sản phẩm, và tạo 2 BOM cho cùng sản phẩm đó, nhưng khi vào Lệnh sản xuất, phần mềm chỉ hiển thị lên mặc định 1 Bom chứ ko cho phép chọn Bom khác, mà theo em hiểu, thì khi tạo lệnh sản xuất, mình có thể có quyền chọn Bom cần thiết đúng ko ạ?
Thứ 2 là khi tạo 1 lệnh sx, ở Tab "Hoạt động sản xuất", sau khi mình Tính toán dữ liệu, có nút "Thêm một hạng mục", e đã thử thao tác, mình có thể tạo thêm 1 công đoạn vào quy trình sản xuất, hoặc xóa bỏ 1 công đoạn đi, nhưng khi em thử thêm, thì 1 lần bị lỗi (e chưa ktra kỹ lỗi là do đâu), 1 lần thì chạy Lệnh sx bình thường nhưng ko xử lý gì đến công đoạn em thêm vào, các anh chị đã ai làm qua phần này chưa ạ, thì giúp em hiểu thêm phần này với.
Em cảm ơn ạ.

Chào admin.
Tôi đang nghiên cứu để sử dụng chương trình này. Nên mong muốn nhận được sự tư vấn về giải pháp trước khi mua:
Nhu cầu: Tôi muốn áp dụng erponline cho hoạt động sản xuất đồ gỗ nội thất. Chúng tôi sản xuất theo phương pháp may đo (nên mỗi sản phẩm là đặc thù ít có lặp lại -> số lượng sản phẩm là rất nhiều). Về sản xuất: một tấm gỗ cắt ra được nhiều cấu kiện để lắp ráp thành sản phâm (thành phẩm), các cấu kiện này cũng được coi là sản phâm (bán thành phẩm). Dự kiến trước mắt dưới 10 user tương lai mở rộng tối đa 25 user.
Câu hỏi 1: Mỗi tấm gỗ tôi cắt ra được nhiều cấu kiện -> việc này phải thiết lập BOM thế nào? Vì tôi thấy việc định nghĩa BOM của chương trình là để tạo ra 1 sản phẩm từ nhiều vật liệu, còn đây là 1 vật liệu tạo được nhiều sản phẩm.
Câu hỏi 2: Với điều kiện trong 1 tháng sản xuất 10 lô hàng; Mỗi lô hàng có 10 thành phẩm; Mỗi thành phẩm trung bình 500 cấu kiện. Như vậy 1 lô hàng phát sinh khoảng 550 sản phẩm -> 1 tháng khoảng 5500 sản phẩm cho 10-25user sử dụng. Dữ liệu như vậy có lớn không, có ảnh hưởng đến việc truy xuất dữ liệu?
Rất mong nhận được chia sẻ từ admin

Anh chị cho em hỏi cách thực hiện bút toán kết chuyển trong Openerp được thực hiện như thế nào với không ạ?
Sau khi em nhập xong số phát sinh của các tháng rồi giờ đến lúc kết chuyển em không biết làm như thế nào? :(
Mong anh chị giúp em với,em xin cảm ơn

Dear Erponline, mình thiết lập gửi mail nhưng không thể nào được và nó báo lỗi như hình ảnh được gửi kèm, bạn vui lòng giải đáp giúp mình với. Cảm ơn bạn

Cho em hỏi trong module project management của Odoo 8, muốn cho nhiều nhân viên cùng làm 1 task thì phải làm sao ạ
Hiện tại em thấy trong mỗi task chỉ được gán cho 1 nhân viên hoặc 1 user thôi
Ví dụ : Trong một task có một nhân viên thực hiện, nhưng vì công việc nhiều quá nên nhân viên đó làm không kịp dẫn đến công việc bị trì trệ không đúng tiến độ, Vậy người quản lý muốn cho thêm người vào làm chung công việc đó để công việc đó được hoàn thành đúng tiến độ thì phải làm sao ạ
Rất mong sự giúp đỡ của mọi ngươi. Em cảm ơn ạ

Chào cả nhà, mình là thành viên mới, có gì mong mọi người chỉ giúp. Công ty mình đang dùng OpenERP 7.0. Mình đang gặp một vấn đề như sau: Khi hệ thống thực hiện workflow, mình muốn tại một node nào đó, nó sẽ gửi email theo template mà mình đã thiết kế.
Theo mình biết thì tại một node của workflow nó có cho phép mình thực hiện một server action. Trong server action có type là email, nếu theo hướng này thì mình đã làm được rồi. Nhưng mình muốn nó gửi email theo template của mình. Mình làm mãi mà không được? Có đại ca nào chỉ mình với. Thanks!

cách bỏ phần thập phân trong giá tiền của quoation order report và invoice report

Chào ACE,
Tôi đang nghiên cứu đề mục quản lý tài sản của phân hệ Kế toán trên bản demo của ACE.
Tuy nhiên do không có tài liệu chi tiết nên cũng khó cho những người sử dụng như tôi.
Các ACE có bản hướng dẫn chi tiết không? có thể chia sẻ để mình tìm hiểu thêm được không ?
Cám ơn rất nhiều.

- Mình có xem quy định về cách ghi sổ nhật ký thì được biết mỗi sổ nhật ký sẽ ghi nhận phát sinh có ở một tài khoản và phát sinh nợ ở các tài khoản đối ứng với nó.
VD: Sổ nhật ký tiền mặt ghi nhận phát sinh có ở TK 111 và phát sinh nợ ở nhiều tài khoản đối ứng khác.
- Tuy nhiên, trong quy trình lập phiếu thu bán hàng, khi chọn hình thức là "thanh toán bằng tiền mặt" thì hệ thống mặc định chọn sổ nhật ký tiền mặt, mặc dù đây là nghiệp vụ ghi nợ cho TK111. Kết quả là trong sổ nhật ký tiền mặt sẽ gồm cả bút toán ghi nợ và ghi có cho tài khoản 111.
Cho hỏi như vậy có vấn đề gì mâu thuẫn không ạ.
Thanks!