Do theo nghị định mới của BTC về việc hỗ trợ thuế GTGT cho doanh nghiệp. Tuy nhiên những sản phẩm của công ty thì không được hỗ trợ hoàn toàn: có sản phẩm VAT 8%, có sản phẩm VAT 10%. Giá bán trong Odoo hiện đang là giá bao gồm 10% VAT. Vì vậy gặp khó khăn nhiều trong vấn đề Báo Giá trên hệ thống Odoo.
0
Cấu hình thuế VAT đầu ra (sau khi được giảm trừ theo Nghị định mới của BTC về việc hỗ trợ thuế GTGT) trên sản phẩm?
1 Trả lời
Best Answer
Để cấu hình thuế VAT đầu ra trên sản phẩm, chị cần làm theo hướng dẫn dưới đây:
Bước 1: Tạo thuế sau khi được giảm trừ:
Truy cập Ứng dụng Kế toán > Cấu hình > Thuế > Tạo.
Nhập các thông tin sau:
Tên: tên thuế nên được đặt sao cho dễ nhận biết và phân biệt với các loại thuế khác.
Loại thuế: Bán hàng.
Phạm vi thuế: áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ, để trống là áp dụng cả hai.
Tổng: % thuế áp dụng(8%).
Tab Định nghĩa: như hình ảnh dưới đây.
Tab Tùy chọn nâng cao: như hình ảnh dưới đây.
Lưu thiết lập
Bước 2: Thiết lập mức thuế GTGT đầu ra trên sản phẩm
Truy cập vào Ứng dụng Kho vận > Dữ liệu gốc > Sản phẩm > chọn 1 Sản phẩm cần thiết lập thuế GTGT mới.
Trên giao diện sản phẩm, tab Thông tin chung: chọn Thuế khách hàng là thuế vừa tạo ở Bước 1 > Lưu
Bước 3: Thuế mới đã được cập nhật trên Báo giá
Truy cập vào Ứng dụng Bán hàng > Báo giá > Tạo > nhập sản phẩm bán là sản phẩm đã thiết lập ở Bước 2.
Phần mềm tự động gợi ý theo thuế mới
Tạo hóa đơn cho đơn bán
Bước 4: Kiểm tra thay đổi trên các báo cáo thuế để đảm bảo các thuế suất mới được ghi lại đúng trên báo cáo thuế trước khi vào sổ
Tờ khai Thuế:
Truy cập vào Ứng dụng Kế toán > Báo cáo > Tờ khai Thuế GTGT
Ta thấy Thuế được ưu đãi vẫn được ghi nhận theo dòng thuế GTGT 10%, tuy nhiên có giá trị đã được tính theo thuế suất được ưu đãi.
Báo cáo Thuế:
Truy cập vào Ứng dụng Kế toán > Báo cáo > Báo cáo Thuế
Ta thấy xuất hiện thêm dòng Thuế GTGT phải nộp 10% (được giảm trừ…) đã được thiết lập ở Bước 1.
